Распределение НДС косвенных расходов в 1С Предприятие 8.2
Доброго всем дня! Мне в очередной раз нужна помощь специалистов.
О программе: (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) (знаю, что нужно обновление, но пока его нет)
О проблеме: организация осуществляет отгрузку продукции на экспорт и по России (т.е НДС по ставкам 18% и 0%). Все покупки делю с помощью документа «Распределение НДС косвенных расходов».
Сложилась такая ситуация, что были приобретены материалы (зап. части, ГСМ и пр..), которые в последствии руководитель принял решение перепродать, т.е часть материалов списано в производство документом «Требование –накладная» на 20 счет, а часть материалов со склада была продана сторонней организации. (т.е с 10 на 91 счет).
В декларации по НДС база собирает всю реализацию полностью, как реализацию продукции собственного производства, так и реализацию прочего имущества (т.е. доходы(реализация) отражены верно).
А вот вычет при формировании документа «Распределение НДС косвенных расходов» по материалам которые реализованы «не дает», а «дает» вычет только в той сумме, которая «Требованием-накладной» была списана в производство , т.е на 20 счет.
Вопрос: почему так? Товар куплен, фактура есть, принят к учету, и даже оплачен. Получается потеря вычета по НДС за счет реализации материалов. (справедливо ли это?).
Есть предположение: в УП на закладке Без НДС и 0% - у меня отмечена 170 статья (может в этом дело?)
О программе: (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) (знаю, что нужно обновление, но пока его нет)
О проблеме: организация осуществляет отгрузку продукции на экспорт и по России (т.е НДС по ставкам 18% и 0%). Все покупки делю с помощью документа «Распределение НДС косвенных расходов».
Сложилась такая ситуация, что были приобретены материалы (зап. части, ГСМ и пр..), которые в последствии руководитель принял решение перепродать, т.е часть материалов списано в производство документом «Требование –накладная» на 20 счет, а часть материалов со склада была продана сторонней организации. (т.е с 10 на 91 счет).
В декларации по НДС база собирает всю реализацию полностью, как реализацию продукции собственного производства, так и реализацию прочего имущества (т.е. доходы(реализация) отражены верно).
А вот вычет при формировании документа «Распределение НДС косвенных расходов» по материалам которые реализованы «не дает», а «дает» вычет только в той сумме, которая «Требованием-накладной» была списана в производство , т.е на 20 счет.
Вопрос: почему так? Товар куплен, фактура есть, принят к учету, и даже оплачен. Получается потеря вычета по НДС за счет реализации материалов. (справедливо ли это?).
Есть предположение: в УП на закладке Без НДС и 0% - у меня отмечена 170 статья (может в этом дело?)
Comments
-
Здравствуйте!
Установленный в УП вариант учета на закладке - Без НДС и 0% - очень нужен в вашей ситуации. У вас же, в принципе, отражаются в отдельных хоз.операциях реализация по ставке 0%. Так что с настройкой всё в порядке.
Но она , действительно, может влиять на ситуацию в вашем релизе.
Вам нужно обновиться. Категорически.
Материал, который вы продавали через сч.91, и материал, который списан на сч20, изначально поступал от поставщика по одному документу в базе?
Сначала написала вам: "Вы не стали сразу при оприходовании устанавливать галочку на включении НДС к вычету ?" А потом вспомнила, что у вас старый релиз. Никаких галочек пока нет.
В каком отчетном периоде (кв-ле) поступал материал?
И посмотрите, док-т "Распределение НДС косвенных расходов" как-то подхватывал тот вх.НДС, который относился к реализованной части товаров?
